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Fecha:
26/10/2021
Ref:
Resolución 2298
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a SORRENTINO ALAN LEONEL la factura N° 00003-00000002 por la suma total de pesos veinte mil doscientos sesenta y siete con cincuenta centavos ($20.267,50) por los motivos expuestos precedentemente.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Otros >
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Fecha:
26/10/2021
Ref:
Resolución 2297
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “AMX ARGENTINA S.A” la factura B nº 1028-00891901, por la suma total de pesos veintinueve mil seiscientos noventa y ocho con un centavo ($29.698,01).
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Otros >
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Fecha:
25/10/2021
Ref:
Resolución 2292
Detalle:
Autorizar a liquidar y transferir suma de dinero en autos caratulados "Legajo de suspensión de juicio a prueba de Mas, Norma Lidia"
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Otros >
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Fecha:
25/10/2021
Ref:
Resolución 2291
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación una partida especial con cargo a rendir cuenta documentada.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Partidas especiales >
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Fecha:
22/10/2021
Ref:
Resolución 2290
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos noventa y nueve mil ochocientos noventa y uno con treinta centavos ($99.891,30) en concepto de reposición del fondo especial para automotores concerniente a estos actuados.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Partidas especiales >
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Fecha:
22/10/2021
Ref:
Resolución 2289
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación una partida especial por la suma de pesos treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta ($ 38.450) en concepto de partida especial, con cargo a rendir cuenta de su inversión.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Partidas especiales >
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Fecha:
22/10/2021
Ref:
Resolución 2265
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos noventa y nueve mil quinientos veinte mil con ochenta y cuatro centavos ($99.520,84) en concepto de reintegro del fondo especial para viáticos y pasajes concerniente a estos actuados.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Partidas especiales >
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Fecha:
21/10/2021
Ref:
Resolución 2262
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación una partida especial de pesos trescientos noventa y un mil novecientos veintidós con cincuenta y seis centavos ($391.922,56) para afrontar los gastos realizados.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Partidas especiales >
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Fecha:
19/10/2021
Ref:
Resolución 2241
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a favor de la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación, la suma de pesos doce mil ($12.000.-), en concepto de reintegro de los mencionados gastos.
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Fecha:
18/10/2021
Ref:
Resolución 2227
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión y Habilitación Interna fondo especial para automotores.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Partidas especiales >
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Fecha:
18/10/2021
Ref:
Resolución 2226
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos ciento un mil sesenta con setenta y nueve centavos ($101.060,79) en concepto de reintegro del fondo especial para viáticos y pasajes concerniente a estos actuados.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Partidas especiales >
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Fecha:
15/10/2021
Ref:
Resolución 2225
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos ciento diez mil ochocientos cuarenta y cinco con veintisiete centavos ($110.845,27) en concepto de reintegro del fondo especial para viáticos y pasajes concerniente a estos actuados.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Partidas especiales >
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Fecha:
15/10/2021
Ref:
Resolución 2221
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. ” las facturas B nº 2467-42066433; 2467-42066450; 2467-42066449; 2467-42066519; 2467-42064099; 2467-42066432; 2467-42066451; 2467-42066595; 2467-42065542 y sus respectivos anexos, la suma total de pesos doscientos veintiun mil quinientos veintitrés con sesenta y ocho centavos ($ 221.523,68).
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Fecha:
15/10/2021
Ref:
Resolución 2220
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos ciento catorce mil setecientos dieciocho con cuatro centavos ($ 114.718,04) en concepto de reintegro del fondo especial para viáticos y pasajes concerniente a estos actuados.
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Fecha:
14/10/2021
Ref:
Resolución 2213
Detalle:
Aplicar a la firma MEDINA LAURA LORENA la sanción de multa en el cumplimiento del contrato formalizado mediante la emisión de la orden de compra N° 425/2020, equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto incumplido de la provisión antedicha, por la suma de pesos ciento ochenta y uno con dieciocho centavos ($ 180,00.-), por las razones invocadas precedentemente.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Otros >
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Fecha:
13/10/2021
Ref:
Resolución 2161
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “AMX ARGENTINA S.A.” las facturas B nro. 1281-22416342 y 1281-28343019 por la suma total de pesos cincuenta y cinco mil ciento sesenta y seis con ochenta y seis centavos ($ 55.166,86).
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Fecha:
13/10/2021
Ref:
Resolución 2158
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación una partida especial por la suma de pesos cuatrocientos cincuenta mil ($ 450.000-) en concepto de partida especial.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Partidas especiales >
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Fecha:
13/10/2021
Ref:
Resolución 2157
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación, una partida especial de pesos cuatrocientos noventa y ocho mil ($ 498.000,00), para proceder a la reparación y puesta en marcha de automotores afectados al tribunal.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Partidas especiales >
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Fecha:
13/10/2021
Ref:
Resolución 2156
Detalle:
Aplicar a la firma "MGB COMERCIAL SRL" sanción de multa en el cumplimiento del contrato formalizado mediante la emisión de la orden de compra nro. 250/2020
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Otros >
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Fecha:
13/10/2021
Ref:
Resolución 2155
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos ciento catorce mil setecientos sesenta y cuatro con noventa y cuatro centavos ($114.764,94) en concepto de reintegro del fondo especial para viáticos y pasajes concerniente a estos actuados.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Partidas especiales >
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