26/10/2021

Resolución 2298

Autorizar a liquidar y abonar a SORRENTINO ALAN LEONEL la factura N° 00003-00000002 por la suma total de pesos veinte mil doscientos sesenta y siete con cincuenta centavos ($20.267,50) por los motivos expuestos precedentemente.

26/10/2021

Resolución 2297

Autorizar a liquidar y abonar a la firma “AMX ARGENTINA S.A” la factura B nº 1028-00891901, por la suma total de pesos veintinueve mil seiscientos noventa y ocho con un centavo ($29.698,01).

25/10/2021

Resolución 2292

Autorizar a liquidar y transferir suma de dinero en autos caratulados "Legajo de suspensión de juicio a prueba de Mas, Norma Lidia"

25/10/2021

Resolución 2291

Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación una partida especial con cargo a rendir cuenta documentada.

22/10/2021

Resolución 2290

Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos noventa y nueve mil ochocientos noventa y uno con treinta centavos ($99.891,30) en concepto de reposición del fondo especial para automotores concerniente a estos actuados.

22/10/2021

Resolución 2289

Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación una partida especial por la suma de pesos treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta ($ 38.450) en concepto de partida especial, con cargo a rendir cuenta de su inversión.

22/10/2021

Resolución 2265

Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos noventa y nueve mil quinientos veinte mil con ochenta y cuatro centavos ($99.520,84) en concepto de reintegro del fondo especial para viáticos y pasajes concerniente a estos actuados.

21/10/2021

Resolución 2262

Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación una partida especial de pesos trescientos noventa y un mil novecientos veintidós con cincuenta y seis centavos ($391.922,56) para afrontar los gastos realizados.

19/10/2021

Resolución 2241

Autorizar a liquidar y abonar a favor de la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación, la suma de pesos doce mil ($12.000.-), en concepto de reintegro de los mencionados gastos.

18/10/2021

Resolución 2227

Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión y Habilitación Interna fondo especial para automotores.

18/10/2021

Resolución 2226

Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos ciento un mil sesenta con setenta y nueve centavos ($101.060,79) en concepto de reintegro del fondo especial para viáticos y pasajes concerniente a estos actuados.

15/10/2021

Resolución 2225

Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos ciento diez mil ochocientos cuarenta y cinco con veintisiete centavos ($110.845,27) en concepto de reintegro del fondo especial para viáticos y pasajes concerniente a estos actuados.

15/10/2021

Resolución 2221

Autorizar a liquidar y abonar a la firma “TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. ” las facturas B nº 2467-42066433; 2467-42066450; 2467-42066449; 2467-42066519; 2467-42064099; 2467-42066432; 2467-42066451; 2467-42066595; 2467-42065542 y sus respectivos anexos, la suma total de pesos doscientos veintiun mil quinientos veintitrés con sesenta y ocho centavos ($ 221.523,68).

15/10/2021

Resolución 2220

Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos ciento catorce mil setecientos dieciocho con cuatro centavos ($ 114.718,04) en concepto de reintegro del fondo especial para viáticos y pasajes concerniente a estos actuados.

14/10/2021

Resolución 2213

Aplicar a la firma MEDINA LAURA LORENA la sanción de multa en el cumplimiento del contrato formalizado mediante la emisión de la orden de compra N° 425/2020, equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto incumplido de la provisión antedicha, por la suma de pesos ciento ochenta y uno con dieciocho centavos ($ 180,00.-), por las razones invocadas precedentemente.

13/10/2021

Resolución 2161

Autorizar a liquidar y abonar a la firma “AMX ARGENTINA S.A.” las facturas B nro. 1281-22416342 y 1281-28343019 por la suma total de pesos cincuenta y cinco mil ciento sesenta y seis con ochenta y seis centavos ($ 55.166,86).

13/10/2021

Resolución 2158

Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación una partida especial por la suma de pesos cuatrocientos cincuenta mil ($ 450.000-) en concepto de partida especial.

13/10/2021

Resolución 2157

Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación, una partida especial de pesos cuatrocientos noventa y ocho mil ($ 498.000,00), para proceder a la reparación y puesta en marcha de automotores afectados al tribunal.

13/10/2021

Resolución 2156

Aplicar a la firma "MGB COMERCIAL SRL" sanción de multa en el cumplimiento del contrato formalizado mediante la emisión de la orden de compra nro. 250/2020

13/10/2021

Resolución 2155

Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos ciento catorce mil setecientos sesenta y cuatro con noventa y cuatro centavos ($114.764,94) en concepto de reintegro del fondo especial para viáticos y pasajes concerniente a estos actuados.