03/06/2020

Resolución 754

Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación, una partida especial de pesos ciento sesenta mil ($ 160.000).

01/06/2020

Resolución 748

Autorizar a liquidar y abonar a la firma "AMX ARGENTINA S.A." las facturas 1043-17567765; 1043-28896136 y 1043-23256339

01/06/2020

Resolución 745

Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de $99.802,09 en concepto de reposición del fondo especial para automotores.

29/05/2020

Resolución 741

Autorizar a liquidar y abonar al “Instituto Argentino de Normalización y Certificación” la factura N° 0080-00052046 por la suma total de pesos sesenta y cinco mil ($ 65.000) por los motivos expuestos precedentemente.

27/05/2020

Resolución 654

Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación, una partida especial de pesos ciento treinta y un mil cuatrocientos seis ($131.406,00)

26/05/2020

Resolución 652

Autorizar a liquidar y abonar a CERNIK ERNESTO FRANCISCO la factura N° 0003-00002679 por la suma total de pesos setenta mil seiscientos cuarenta y nueve con sesenta centavos ($70.649,60) por los motivos expuestos precedentemente.

22/05/2020

Resolución 631

Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos noventa y nueve mil cuatrocientos ($99.400,00.-) en concepto de reposición del fondo especial para automotores concerniente a estos actuados.

15/05/2020

Resolución 625

Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos noventa y ocho mil ciento noventa y seis con ochenta y siete centavos ($98.196,87), en concepto de reintegro del fondo especial para viáticos y pasajes concerniente a estos actuados.

15/05/2020

Resolución 624

Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación, una partida especial de pesos ciento veinticinco mil quinientos cincuenta ($ 125.550).

13/05/2020

Resolución 622

Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos noventa y nueve mil noventa y tres con un centavo ($99.093,01.-) en concepto de reposición del fondo especial para automotores concerniente a estos actuados.

13/05/2020

Resolución 621

Autorizar a liquidar y abonar a la firma “HUFSCHMID HUGO” las facturas obrantes a fojas 1/2, 4/5, 7/8, 10/11 y 13, por la suma total de pesos cincuenta y cuatro mil seiscientos setenta y nueve ($ 54.679) por los motivos expuestos precedentemente.

11/05/2020

Resolución 617

Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación una partida especial de pesos ciento noventa mil ($ 190.000) por los motivos expuestos precedentemente.

04/05/2020

Resolución 598

Autorizar a liquidar y abonar al Titular de la Dirección de Sistemas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación una partida especial de pesos dos mil ochenta y nueve con treinta y cuatro centavos ($ 2.089,34) por los motivos expuestos precedentemente

21/04/2020

Resolución 574

Autorizar a liquidar y abonar a DITSA S.R.L la factura n° 0003-00001128

21/04/2020

Resolución 569

Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación reintegro del fondo especial para viáticos y pasajes

21/04/2020

Resolución 568

Autorizar a liquidar y abonar a la firma "BRUQUETAS SEBASTIAN JAVIER"

16/04/2020

Resolución 566

Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación, una partida especial de pesos ciento sesenta mil ($ 160.000).

16/04/2020

Resolución 565

Autorizar a liquidar y abonar a la firma “TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. ” las facturas B nº 2965-00063832, 2965- 00063713, 2965-00063248, 2965-00063237, 2965-00063244, 2965-00062509, 2965-00063250, 2965-00063246, 2965-00062653; 2965-00074777; 2965-00074178; 2965-00075355; 2965-00075215; 2965- 00074775; 2965-00074776; 2965-00074041; 2965-00074774 y 2965-00074772 y sus respectivos anexos, la suma total de pesos ciento sesenta y siete mil setecientos ochenta y cinco con sesenta y siete centavos. ($ 167.785,67)

14/04/2020

Resolución 561

Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos noventa y seis mil ciento sesenta y seis con treinta y tres centavos ($96.166,33.-), en concepto de reintegro del fondo especial para viáticos y pasajes concerniente a estos actuados.

14/04/2020

Resolución 560

Autorizar a liquidar y abonar a ERNESTO FRANCISCO CERNIK la factura N° 0003-00002614 por la suma total de pesos ocho mil doscientos doce con cuarenta centavos ($ 8.212,40 ) por los motivos expuestos precedentemente.