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Fecha:
03/06/2020
Ref:
Resolución 754
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación, una partida especial de pesos ciento sesenta mil ($ 160.000).
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Partidas especiales >
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Fecha:
01/06/2020
Ref:
Resolución 748
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma "AMX ARGENTINA S.A." las facturas 1043-17567765; 1043-28896136 y 1043-23256339
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Otros >
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Fecha:
01/06/2020
Ref:
Resolución 745
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de $99.802,09 en concepto de reposición del fondo especial para automotores.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Partidas especiales >
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Fecha:
29/05/2020
Ref:
Resolución 741
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar al “Instituto Argentino de Normalización y Certificación” la factura N° 0080-00052046 por la suma total de pesos sesenta y cinco mil ($ 65.000) por los motivos expuestos precedentemente.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Otros >
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Fecha:
27/05/2020
Ref:
Resolución 654
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación, una partida especial de pesos ciento treinta y un mil cuatrocientos seis ($131.406,00)
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Partidas especiales >
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Fecha:
26/05/2020
Ref:
Resolución 652
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a CERNIK ERNESTO FRANCISCO la factura N° 0003-00002679 por la suma total de pesos setenta mil seiscientos cuarenta y nueve con sesenta centavos ($70.649,60) por los motivos expuestos precedentemente.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Otros >
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Fecha:
22/05/2020
Ref:
Resolución 631
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos noventa y nueve mil cuatrocientos ($99.400,00.-) en concepto de reposición del fondo especial para automotores concerniente a estos actuados.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Partidas especiales >
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Fecha:
15/05/2020
Ref:
Resolución 625
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos noventa y ocho mil ciento noventa y seis con ochenta y siete centavos ($98.196,87), en concepto de reintegro del fondo especial para viáticos y pasajes concerniente a estos actuados.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Partidas especiales >
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Fecha:
15/05/2020
Ref:
Resolución 624
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación, una partida especial de pesos ciento veinticinco mil quinientos cincuenta ($ 125.550).
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Partidas especiales >
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Fecha:
13/05/2020
Ref:
Resolución 622
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos noventa y nueve mil noventa y tres con un centavo ($99.093,01.-) en concepto de reposición del fondo especial para automotores concerniente a estos actuados.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Partidas especiales >
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Fecha:
13/05/2020
Ref:
Resolución 621
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “HUFSCHMID HUGO” las facturas obrantes a fojas 1/2, 4/5, 7/8, 10/11 y 13, por la suma total de pesos cincuenta y cuatro mil seiscientos setenta y nueve ($ 54.679) por los motivos expuestos precedentemente.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Otros >
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Fecha:
11/05/2020
Ref:
Resolución 617
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación una partida especial de pesos ciento noventa mil ($ 190.000) por los motivos expuestos precedentemente.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Partidas especiales >
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Fecha:
04/05/2020
Ref:
Resolución 598
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar al Titular de la Dirección de Sistemas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación una partida especial de pesos dos mil ochenta y nueve con treinta y cuatro centavos ($ 2.089,34) por los motivos expuestos precedentemente
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Partidas especiales >
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Fecha:
21/04/2020
Ref:
Resolución 574
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a DITSA S.R.L la factura n° 0003-00001128
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Partidas especiales >
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Fecha:
21/04/2020
Ref:
Resolución 569
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación reintegro del fondo especial para viáticos y pasajes
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Partidas especiales >
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Fecha:
21/04/2020
Ref:
Resolución 568
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma "BRUQUETAS SEBASTIAN JAVIER"
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Partidas especiales >
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Fecha:
16/04/2020
Ref:
Resolución 566
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación, una partida especial de pesos ciento sesenta mil ($ 160.000).
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Partidas especiales >
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Fecha:
16/04/2020
Ref:
Resolución 565
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. ” las facturas B nº 2965-00063832, 2965- 00063713, 2965-00063248, 2965-00063237, 2965-00063244, 2965-00062509, 2965-00063250, 2965-00063246, 2965-00062653; 2965-00074777; 2965-00074178; 2965-00075355; 2965-00075215; 2965- 00074775; 2965-00074776; 2965-00074041; 2965-00074774 y 2965-00074772 y sus respectivos anexos, la suma total de pesos ciento sesenta y siete mil setecientos ochenta y cinco con sesenta y siete centavos. ($ 167.785,67)
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Partidas especiales >
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Fecha:
14/04/2020
Ref:
Resolución 561
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos noventa y seis mil ciento sesenta y seis con treinta y tres centavos ($96.166,33.-), en concepto de reintegro del fondo especial para viáticos y pasajes concerniente a estos actuados.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Partidas especiales >
Link:
Fecha:
14/04/2020
Ref:
Resolución 560
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a ERNESTO FRANCISCO CERNIK la factura N° 0003-00002614 por la suma total de pesos ocho mil doscientos doce con cuarenta centavos ($ 8.212,40 ) por los motivos expuestos precedentemente.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Otros >
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