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Fecha Ref. Detalle  
Fecha:
05/08/2020
Ref:
Resolución 1645
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “HUFSCHMID HUGO” la factura obrante a fojas 1, por la suma total de pesos doce mil ciento cincuenta y cuatro ($ 12.154).
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Otros >
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Fecha:
05/08/2020
Ref:
Resolución 1644
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “AMX ARGENTINA S.A” la factura B nº 1043-34527925, por la suma total de pesos veintiséis mil cuatrocientos diecisiete con sesenta y tres centavos ($ 26.417,63).
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Fecha:
03/08/2020
Ref:
Resolución 1603
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación, la suma de $ 198.900.- con el objeto de tramitar la provisión de paneles acrilicos de pie y móviles para la Oficina de Violencia Doméstica de la CSJN.
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Fecha:
30/07/2020
Ref:
Resolución 1597
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “MELFEBER JULIO ESTEBAN.” la factura N° 0002-00000024 por la suma total de pesos cuatro mil ochocientos ($ $ 4.800) por los motivos expuestos precedentemente.
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Fecha:
29/07/2020
Ref:
Resolución 1573
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “HUFSCHMID HUGO” la factura obrante a fojas 1, por la suma total de pesos once mil quinientos noventa y dos ($11.592.-) por los motivos expuestos precedentemente.
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Fecha:
29/07/2020
Ref:
Resolución 1568
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos noventa y siete mil trescientos treinta y ocho ($97.338,00.-) en concepto de reposición del fondo especial para automotores concerniente a estos actuados.
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Fecha:
27/07/2020
Ref:
Resolución 1555
Detalle:
La Resolución DA N° 1553/2020 (conf. fs. 32) dictada en el expediente de referencia, ACLÁRASE que en donde dice "A-GROUP S.A.S" conforme la fs. 34, debió decir "A-GROUP ABERTURAS S.A.S".
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Fecha:
20/07/2020
Ref:
Resolución 1460
Detalle:
Rectificar la Resolución DA N° 1445/2020
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Fecha:
01/07/2020
Ref:
Resolución 1384
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma "TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A."
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Fecha:
24/06/2020
Ref:
Resolución 1230
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.” las facturas B nº 2965-00109754, 2965-00109612, 2965-00109143, 2965-00109138, 2965-00109136, 2965-00109135, 2965-00108612, 2965-00108476, 2965-00109130 y sus respectivos anexos, la suma total de pesos setenta y nueve mil cuatrocientos treinta y tres con sesenta y tres. ($ 79.433,63).
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Fecha:
24/06/2020
Ref:
Resolución 1229
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.” las facturas B nº 2965-00098368, 2965-00098214, 2965-00097784, 2965-00097783, 2965-00097782, 2965-00097781, 2965-00097196, 2965-00097074, 2965-00097779 y sus respectivos anexos, la suma total de pesos noventa y dos mil ciento cuarenta y cinco con cincuenta y seis centavos. ($ 92.145,56).
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Fecha:
17/06/2020
Ref:
Resolución 1124
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a PADREVECCHI EDITH AIDA la factura N° 00003-00000171 por la suma total de pesos once mil quinientos siete ($11.507,00) por los motivos expuestos precedentemente.
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Fecha:
17/06/2020
Ref:
Resolución 1123
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a OXIMETAL S.A. la factura N° 0010-00001021 por la suma total de pesos treinta y dos mil trescientos cuarenta con quince centavos ($32.340,15) por los motivos expuestos precedentemente.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Otros >
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Fecha:
17/06/2020
Ref:
Resolución 1121
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación, la suma de pesos tres mil setecientos noventa y nueve ($3.799,00.) para la suscripción trimestral a la Revista Vivienda -formato papel y digital- solicitada por la Subdirección de Infraestructura.
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Fecha:
09/06/2020
Ref:
Resolución 893
Detalle:
Aprobar la inversión de la suma de pesos cuatro millones trescientos veinticinco mil setenta con veintiséis centavos ($ 4.325.070,26) importe que resulta del pago de los comprobantes discriminados en Bienes de Consumo, Servicios no Personales y Bienes de Uso, numerados desde el N° 196 al N° 582 correspondientes a los “Gastos de Funcionamiento” otorgados a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación.
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Fecha:
05/06/2020
Ref:
Resolución 781
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “HUFSCHMID HUGO” la factura obrante a fojas 1, por la suma total de pesos seis mil setecientos setenta y cuatro ($6.774,00.-) por los motivos expuestos precedentemente.
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Fecha:
05/06/2020
Ref:
Resolución 779
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación, una partida especial de pesos ciento noventa mil ($ 190.000).
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Fecha:
05/06/2020
Ref:
Resolución 778
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a “MARGUELICHE JUAN CRUZ RAMON” la factura N° 00002-00000093 por la suma de pesos treinta mil ($30.000,00.-), por los motivos expuestos precedentemente.
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Fecha:
01/06/2020
Ref:
Resolución 748
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma "AMX ARGENTINA S.A." las facturas 1043-17567765; 1043-28896136 y 1043-23256339
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Fecha:
29/05/2020
Ref:
Resolución 741
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar al “Instituto Argentino de Normalización y Certificación” la factura N° 0080-00052046 por la suma total de pesos sesenta y cinco mil ($ 65.000) por los motivos expuestos precedentemente.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Otros >
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