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Fecha:
06/12/2017
Ref:
Resolución 4041
Detalle:
Autorizar la Dirección de Administración realizar los ajustes contables financieros, que estime convenientes respecto de los refuerzos de gastos de funcionamiento otorgados mediante las Resoluciones N° 975/17, 1825/17 3133/17.
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Fecha:
27/11/2017
Ref:
Resolución 3775
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación, la suma total de pesos sesenta y ocho mil cuatrocientos dieciocho con setenta y nueve centavos ($ 68.418,79.-), en concepto de refuerzo de “Gastos de Funcionamiento” concerniente a estos actuados, con cargo a rendir cuenta.
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Fecha:
27/11/2017
Ref:
Resolución 3774
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar y abonar hasta la suma de $ 148.859,94 a favor del Banco de la Ciudad de Bs. As., de acuerdo a los ingresos que se vayan acreditando en la Cuenta Corriente N° 3669/8 en concepto de reintegro por la suma que dicha entidad duplicó.
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Fecha:
22/11/2017
Ref:
Resolución 3669
Detalle:
Autorizar la Dirección de Administración liquidar abonar la Subdirección de Gestión Interna Habilitación la suma de pesos noventa cinco mil ($ 95.000.-) en concepto de reintegro de "Gastos de Funcionamiento" concerniente estos actuados.
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Fecha:
22/11/2017
Ref:
Resolución 3667
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos ciento veinte mil ($ 120.000,00.-) en concepto de refuerzo de “Gastos de Funcionamiento” concerniente a estos actuados, con cargo a rendir cuenta.
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Fecha:
08/11/2017
Ref:
Resolución 3360
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a efectuar los trámites tendientes a contratar el servicio bancario para el pago de remuneraciones al personal dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el término de veinticuatro (24) meses a partir de su adjudicación y efectiva implementación.
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Fecha:
30/10/2017
Ref:
Resolución 3133
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos trescientos veintidós mil ochenta y ocho con sesenta y seis centavos ($ 322.088,66.-) en concepto de refuerzo de “Gastos de Funcionamiento” concerniente a estos actuados, con cargo a rendir cuenta.
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Fecha:
19/10/2017
Ref:
Resolución 3029
Detalle:
Liquidar y abonar a favor del Fondo de Cooperación Técnica y Financiera-CECBA-SLyT-Ley 23.412-ORG, la factura N° 0007-00028578 por la suma de pesos veintidós mil setecientos ($ 22.700).
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Fecha:
17/10/2017
Ref:
Resolución 2962
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de $ 110.361,79 en concepto de reintegro de "Gastos de Funcionamiento".
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Fecha:
29/09/2017
Ref:
Resolución 2800
Detalle:
Liquidar y abonar a favor del FDO. DE COOP TÉCNICA Y FINANCIERA –CECBA-SL Y T LEY 23412-ORG, la factura Nº 0007-00032218, por la suma de pesos nueve mil trescientos cincuenta ($ 9.350.-).
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Fecha:
27/09/2017
Ref:
Resolución 2781
Detalle:
Liquidar y abonar a la firma “LA VOZ DEL INTERIOR S.A.” la factura nro. B0017-00020121 (conf. fs. 9), por la suma total de pesos novecientos sesenta ($ 960,00.-).
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Fecha:
20/09/2017
Ref:
Resolución 2682
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos ciento doce mil ($ 112.000,00.-), en concepto de reintegro de “Gastos de Funcionamiento” concerniente a estos actuados.
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Fecha:
19/09/2017
Ref:
Resolución 2677
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos sesenta y dos mil ($ 62.000,00.-), en concepto de reintegro de “Gastos de Funcionamiento” concerniente a estos actuados.
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Fecha:
14/09/2017
Ref:
Resolución 2626
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma SECURITON ARGENTINA S.A. la factura N° 0002-00001110 por la suma de pesos cuatro mil novecientos ochenta y nueve con cincuenta y dos centavos ($ 4.989,52.-) por los motivos expuestos precedentemente.
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Fecha:
06/09/2017
Ref:
Resolución 2545
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma BELLIZZI JORGE LEONARDO la factura N° 0002-00000991 por la suma de pesos mil ciento cincuenta ($ 1.150,00.-) por los motivos expuestos precedentemente.
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Fecha:
06/09/2017
Ref:
Resolución 2544
Detalle:
Aprobar lo actuado a fs. 1 a 55 por las áreas de la Dirección de Administración.
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Fecha:
31/08/2017
Ref:
Resolución 2478
Detalle:
Autorizar a liquidar y transferir la suma de dólares ciento veinte mil depositados en la Cta. Cte. Especial N° 25050065/1 a la cuenta jurídica N° 9800433841 del Banco de la Nación Argentina Sucursal Posadas, a la orden del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas, como pertenecientes a los autos "FPO N° 6637/2016-GOMEZ, LUIS ALBERTO S/INF. ART. 303"
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Fecha:
28/08/2017
Ref:
Resolución 2375
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Dirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos un mil cincuenta ($ 1.050).
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Fecha:
17/08/2017
Ref:
Resolución 2300
Detalle:
Autorizar a la Dirección de Administración a imputar, liquidar y abonar la factura nº B0006-00001509 de la firma “DIAGONAL NORTE 1143 S.R.L.” (conf. fs. 106) por la suma total de pesos cuarenta y un mil ochocientos treinta con ochenta y un centavos ($ 41.830,81.-).
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Fecha:
14/08/2017
Ref:
Resolución 2252
Detalle:
Autorizar a la Sra. María Delia Castañares, en su carácter de Prosecretaria Letrada responsable de la Oficina de la Mujer, a suscribir el contrato de locación de servicios con el Licenciado José Gabriel Charrúa.
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